In onderstaande tabel is de eindewerk-inschatting per project weergegeven. De eindewerk-inschatting is de prognose van de totale investeringskosten van een lopend project. De kosten van een project kunnen na verloop van tijd gaan afwijken van het vrijgegeven krediet, inclusief hetgeen is verwerkt aan afromingen en aanvullend krediet.
Lopende projecten
bedragen x € 1.000
|
Toegekend krediet t/m rapportageperiode |
Eindewerkinschatting (EWI) |
Verschil |
Watersystemen |
Bruto (A) |
Netto (B) |
Bruto (C) |
Netto (D) |
Bruto (C-A) |
Netto (D-B) |
Kunstwerken actieve waterbeheersing |
31.380 |
30.320 |
31.417 |
30.354 |
-/- 37 |
-/- 34 |
Inrichting Watersystemen |
15.178 |
14.678 |
17.069 |
14.720 |
-/- 1.891 |
-/- 42 |
KRW-inrichtingsmaatregelen |
6.839 |
4.215 |
6.892 |
4.252 |
53 |
37 |
Programma /veenweide |
500 |
288 |
500 |
289 |
0 |
1 |
Projecten met een onder- of overschrijding
De projecten met een afwijking op het krediet van meer dan € 100.000 of meer dan 5% worden aangegeven. Bij het vaststellen van de voortgangsrapportage wordt het krediet aangepast.
bedragen x € 1.000
|
Krediet |
Eindewerkinschatting |
Netto afwijking |
Toelichting |
|
Bruto |
Netto (A) |
Bruto |
Netto (B) |
€ (B-A) |
in % |
|
LG- Dulf de Mersken e.o. fase 2 en 3 |
200 |
200 |
250 |
250 |
50 |
25% |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting op onder- of overschrijding
A LG Dulf - De Mersken e.o. fase 2 en 3 (overschrijding € 50.000)
Door een schuivende planning is nu de verwachting dat eind 2023 een inrichtingsplan gereed is. Doordat de voorbereiding langer heeft geduurd zijn er wel extra kosten gemaakt.
Verstrekkingen
bedragen x € 1.000
|
Oorspronkelijke begroting 2023 |
Prognose 1 2023 |
Verschil |
|
Bruto (A) |
Netto (B) |
Bruto (C) |
Netto (D) |
Bruto (C-A) |
Netto (D-B) |
Kunstwerken en actieve waterbeheersing |
10.650 |
10.650 |
10.650 |
10.650 |
0 |
0 |
Inrichting Watersystemen |
591 |
591 |
200 |
200 |
-/- 391 |
-/- 391 |
KRW Inrichtingsmaatregelen |
2.200 |
2.200 |
3.100 |
3.100 |
900 |
900 |
Uitvoeringsprogramma Veenweide |
300 |
300 |
125 |
125 |
-/- 175 |
-/- 175 |
Boezemgemaal(voorbereiding) |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
-/-2.000 |
-/-2.000 |
Totaal |
15.741 |
15.741 |
14.075 |
14.075 |
-/- 1.666 |
-/- 1.666 |
Toelichting op verstrekkingen
Kunstwerken en actieve waterbeheersing
Op dit verzamelkrediet is sprake van overprogrammering. Daardoor zal het volledige verzamelkrediet worden aangevraagd in 2023.
KRW Inrichtingsmaatregelen
In 2023 wordt naar verwachting meer aangevraagd. Deze extra aanvragen passen binnen de geautoriseerde kredieten van 2023 en vorige jaren. In 2022 is niet alle ruimte in de door het algemeen bestuur geautoriseerde kredieten daadwerkelijk verstrekt door het dagelijks bestuur. De extra middelen die in 2022 nodig zijn, komen uit de kredietruimte uit 2022.
Boezemgemaal
Het is nog niet duidelijk of en wanneer er gestart kan worden met de voorbereiding van een extra boezem gemaal. Dit is afhankelijk van de keuzen en uitkomsten van de lopende processen die voortvloeien uit de strategische programma's over de toekomstige inrichting van Friesland.