| bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvBL | Oorspronkelijke begroting 2026 | Technische wijzigingen 2026 | Actuele begroting 2026 | Voorstel budgetwijziging | Nieuwe actuele begroting 2026 | |
| Baten | ||||||
| Programma Bestuur en Organisatie | 2.590 | -301 | 2.289 | -0 | 2.289 | |
| Programma Waterveiligheid | 1.717 | -0 | 1.717 | -0 | 1.717 | |
| Programma Watersysteem | 2.704 | -0 | 2.704 | 100 | 2.804 | |
| Programma Waterketen | 1.000 | -236 | 763 | 1.049 | 1.812 | |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | ||||||
| Belastingopbrengsten | 225.098 | -0 | 225.098 | -0 | 225.098 | |
| Dividenden | 2.900 | -0 | 2.900 | 148 | 3.048 | |
| Overige algemene opbrengsten | 1.918 | -0 | 1.918 | 25 | 1.943 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 242 | -0 | 242 | -0 | 242 | |
| Totaal Baten | 238.168 | -537 | 237.631 | 1.322 | 238.953 | |
| Lasten | ||||||
| Programma Bestuur en Organisatie | -55.844 | -795 | -56.639 | -115 | -56.754 | |
| Programma Waterveiligheid | -36.555 | 105 | -36.450 | 403 | -36.047 | |
| Programma Watersysteem | -87.966 | 1.013 | -86.953 | 2.643 | -84.310 | |
| Programma Waterketen | -57.327 | 209 | -57.118 | -1.447 | -58.566 | |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | -0 | |||||
| Belastingopbrengsten | -5.753 | 4 | -5.748 | -0 | -5.748 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | -242 | -0 | -242 | -0 | -242 | |
| Onvoorzien | -0 | |||||
| Onvoorzien | -150 | -0 | -150 | -0 | -150 | |
| Totaal Lasten | -243.837 | 537 | -243.300 | 1.484 | -241.816 | |
| Reserves | ||||||
| Reserves | 5.669 | 5.669 | 200 | 5.869 | ||
| Totaal Reserves | 5.669 | -0 | 5.669 | 200 | 5.869 | |
| Begroot resultaat | 0 | -0 | 0 | 3.006 | 3.006 |
Overzicht van baten en lasten
Budgettair neutrale wijzigingen
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Budgettair neutrale wijzigingenOmschrijving (toelichting)
Budgettaire wijzigingen ontstaan als gevolg van aanpassingen in beleid, financiering, taken of externe omstandigheden. Conform de financiële verordening mag het dagelijks bestuur besluiten nemen om budgetten anders in te zetten. Deze wijzigingen worden achteraf aan het algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling. Hieronder lichten we de wijzigingen kort toe:
De budgetten voor het Persoonsgebonden Basis Budget zijn gecentraliseerd bij het programma Bestuur en Organisatie. Als gevolg hiervan is er sprake van een budgetverschuiving tussen de programma’s. Daarnaast zijn er nog enkele verschuivingen in budgetten waaronder klimaatadaptieve middelen, die beter aansluiten waar de uitvoering ook plaatsvindt.
Excel-tabel
| bedragen x € 1.000 | |
|---|---|
| Programma | Budgettair neutrale wijziging |
| Baten | |
| Programma Bestuur en Organisatie | -301 |
| Programma Waterveiligheid | -0 |
| Programma Watersysteem | -0 |
| Programma Waterketen | -236 |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | |
| Belastingopbrengsten | -0 |
| Dividenden | -0 |
| Overige algemene opbrengsten | -0 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -0 |
| Totaal Baten | -537 |
| Lasten | |
| Programma Bestuur en Organisatie | -795 |
| Programma Waterveiligheid | 105 |
| Programma Watersysteem | 1.013 |
| Programma Waterketen | 209 |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | |
| Belastingopbrengsten | 4 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -0 |
| Onvoorzien | |
| Onvoorzien | -0 |
| Totaal Lasten | 537 |
| Eindtotaal | -0 |