| bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SvBL | Oorspronkelijke begroting 2026 | Vastgestelde begroting na VR1 | Budget neutrale wijzigingen VR2 2026 | Voorstel budgetwijziging VR2 2026 | Nieuwe actuele begroting 2026 | |||
| Baten | ||||||||
| Programma Bestuur en Organisatie | 2.590 | 2.289 | 565 | 130 | 2.984 | |||
| Programma Waterveiligheid | 1.717 | 1.717 | -2 | 130 | 1.845 | |||
| Programma Watersysteem | 2.704 | 2.804 | -480 | 550 | 2.873 | |||
| Programma Waterketen | 1.000 | 1.812 | -74 | -20 | 1.718 | |||
| Overzicht Dekkingsmiddelen | ||||||||
| Belastingopbrengsten | 225.098 | 225.098 | -3 | 721 | 225.816 | |||
| Dividenden | 2.900 | 3.048 | -0 | -0 | 3.048 | |||
| Overige algemene opbrengsten | 1.918 | 1.943 | 10 | 25 | 1.978 | |||
| Saldo van de financieringsfunctie | 242 | 242 | -0 | -0 | 242 | |||
| Totaal Baten | 238.168 | 238.953 | 15 | 1.536 | 240.504 | |||
| Lasten | ||||||||
| Programma Bestuur en Organisatie | -55.844 | -56.754 | -623 | 904 | -56.473 | |||
| Programma Waterveiligheid | -36.555 | -36.047 | 650 | 1.135 | -34.262 | |||
| Programma Watersysteem | -87.966 | -84.310 | -26 | 1.703 | -82.633 | |||
| Programma Waterketen | -57.327 | -58.566 | -15 | 69 | -58.512 | |||
| Overzicht Dekkingsmiddelen | ||||||||
| Belastingopbrengsten | -5.753 | -5.748 | -0 | -0 | -5.748 | |||
| Saldo van de financieringsfunctie | -242 | -242 | -0 | -0 | -242 | |||
| Onvoorzien | ||||||||
| Onvoorzien | -150 | -150 | -0 | -0 | -150 | |||
| Totaal Lasten | -243.837 | -241.816 | -15 | 3.811 | -238.020 | |||
| Reserves | ||||||||
| Reserves | 5.669 | 5.869 | -0 | -900 | 4.969 | |||
| Totaal Reserves | 5.669 | 5.869 | -0 | -900 | 4.969 | |||
| Begroot resultaat | 0 | 3.006 | -0 | 4.447 | 7.453 |
Overzicht van baten en lasten en reserves
Budgettair neutrale wijzigingen
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten en reserves - Budgettair neutrale wijzigingenOmschrijving (toelichting)
Budgettaire wijzigingen ontstaan als gevolg van aanpassingen in beleid, financiering, taken of externe omstandigheden. Conform de financiële verordening mag het dagelijks bestuur besluiten nemen om budgetten anders in te zetten. Deze wijzigingen worden achteraf aan het algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling. Deze verschuivingen in budgetten sluiten beter aan waar de uitvoering ook plaatsvindt.
Excel-tabel
| bedragen x € 1.000 | |
|---|---|
| Programma | Budgettair neutrale wijziging VR2 |
| Baten | |
| Programma Bestuur en Organisatie | 565 |
| Programma Waterveiligheid | -2 |
| Programma Watersysteem | -480 |
| Programma Waterketen | -74 |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | |
| Belastingopbrengsten | -3 |
| Dividenden | -0 |
| Overige algemene opbrengsten | 10 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -0 |
| Totaal Baten | 15 |
| Lasten | |
| Programma Bestuur en Organisatie | -623 |
| Programma Waterveiligheid | 650 |
| Programma Watersysteem | -26 |
| Programma Waterketen | -15 |
| Overzicht Dekkingsmiddelen | |
| Belastingopbrengsten | -0 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -0 |
| Onvoorzien | |
| Onvoorzien | -0 |
| Totaal Lasten | -15 |
| Eindtotaal | -0 |