| Nr. |
KPI |
Doelstelling |
Meetwaarde |
Realisatie t/m augustus 2026
|
| 1. |
Betaaltermijn facturen binnen 30 dagen |
Snellere betaling aan leveranciers om relaties te versterken en financiële betrouwbaarheid te tonen. |
93% van de facturen wordt in 2026 binnen 30 dagen betaald. (totaal facturen 2024: 21.891 gemiddelde betaaldagen 21) |
97,9%
Gemiddelde betaaltermijn is 8 kalenderdagen
|
| 2. |
Klachten binnen wettelijke termijn afgehandeld |
Klantgerichte en betrouwbare overheid zijn. |
93% van de klachten wordt binnen een termijn van maximaal 14 weken afgehandeld. (2024: 100%) |
100% |
| 3. |
Bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afgehandeld |
Klantgerichte en betrouwbare overheid zijn. |
90% van de bezwaarschriften wordt binnen een termijn van maximaal 18 weken afgehandeld. (2024: 88%) |
100% |
| 4. |
Behaalde servicenormen voor het afhandelen van vragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) |
Klantgerichte en betrouwbare overheid zijn. |
85% van de vragen wordt naar tevredenheid afgehandeld. |
85% |
| 5. |
CO2-uitstoot in 2026 verminderd ten opzichte van 2025 |
Klimaatneutraal worden. |
Lagere CO2-uitstoot in 2026 dan in 2025. |
Wordt niet real-time gemeten, maar 1 x per jaar over het afgelopen jaar. |
| 6. |
Duurzaamheid als gunningscriterium |
Bijdragen aan de circulaire economie en klimaatdoelen binnen de organisatie. |
60% van de aanbestedingen van diensten is duurzaamheid een gunningscriterium. Bij werken is dat 70%. |
86% voor Goederen en Diensten en 14% voor onze Werken
|
| 7. |
Omvang overhead |
De overhead in FTE, ten opzichte van de totale formatie in FTE, blijft onder de referentiewaarde (uit vensters voor bedrijfsvoering). |
Lager percentage overhead dan de referentiewaarde (2024: 26,9%) |
14,8% (begroting 2026) |
| 8. |
Invulling vacatures |
We zijn een aantrekkelijke werkgever. |
94% van de opengestelde vacatures worden ingevuld. (2024: 91 vacatures, 96% ineens ingevuld) |
95% |
| 9. |
Nieuw onderhouds-managementsysteem
|
Het onderhoudsmanagementsysteem is geïmplementeerd, de beheerorganisatie is ingericht en de basis is gelegd voor verdere ontwikkeling naar datagedreven assetmanagement.
|
Eind 2026 is het nieuwe onderhoudsmanagementsysteem volledig geïmplementeerd binnen de organisatie.
|
20% |
| 10. |
Een toekomstbestendig en geïntegreerd digitaal register (GIS Blauw-Damo) voor Watersysteem, Waterketen en Keringen
|
Het op DAMO gebaseerde kernregister versie 1.5 is conform de datacentrische architectuur geïmplementeerd, data, processen en apps zijn gemigreerd en de beheerorganisatie is ingericht.
|
Implementatie is gereed voor 31 december 2026
|
30% |
| 11. |
We werken met één uniforme werkwijze zowel in nieuwe projecten als in onze beheer- en onderhoudsprocessen.
|
Alle assetstandaarden worden geactualiseerd zodat onder andere circulariteit op een praktische en toepasbare manier volledig is geïntegreerd in zowel beheer- en onderhoudsprocessen als in nieuwe projecten. Dit zorgt voor één uniforme werkwijze die duurzaamheid en toekomstbestendigheid waarborgt.
|
Eind 2026 zijn 5 van de 7 assetgroepen de assetstandaarden geactualiseerd
|
10% |
| 12. |
Doorlooptijd analyses laboratorium (afhankelijk van afspraak met opdrachtgevers).
|
Klantgerichte en betrouwbare overheid zijn.
|
90% van de analyses worden binnen 21 dagen gerapporteerd.
|
100% |