Excel-tabel
| Exploitatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1.000 | ||||||
| Opgave | Oorspronkelijke begroting 2025 | Geautoriseerde wijzigingen begroting | Actuele begroting 2025 | Budget neutrale wijzigingen 2025 | Voorgestelde budgetwijzigingen 1e VR 2025 | Nieuwe actuele begroting 2025 |
| Baten | ||||||
| Waterveiligheid | 2.083 | -0 | 2.083 | 37 | 89 | 2.208 |
| Watersysteem | 4.990 | -0 | 4.990 | -13 | 96 | 5.073 |
| Waterketen | 2.928 | -0 | 2.928 | 10 | 77 | 3.015 |
| Bestuur en organisatie | 7.220 | -0 | 7.220 | 4 | 227 | 7.451 |
| Dekkingsmiddelen | -0 | |||||
| Belastingopbrengsten | 207.137 | -0 | 207.137 | -0 | 1.775 | 208.912 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Totaal Baten | 224.358 | -0 | 224.358 | 38 | 2.263 | 226.659 |
| Lasten | ||||||
| Waterveiligheid | -35.509 | -0 | -35.509 | 206 | -125 | -35.428 |
| Watersysteem | -81.521 | -0 | -81.521 | 855 | -2.405 | -83.072 |
| Waterketen | -54.366 | -0 | -54.366 | 250 | 1.646 | -52.471 |
| Bestuur en organisatie | -53.573 | -1.308 | -54.882 | -1.368 | -924 | -57.174 |
| Dekkingsmiddelen | ||||||
| Belastingopbrengsten | -5.330 | -0 | -5.330 | -0 | -0 | -5.330 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Onvoorzien | -150 | -0 | -150 | 20 | -0 | -130 |
| Totaal Lasten | -230.450 | -1.308 | -231.758 | -38 | -1.809 | -233.605 |
| Reserves | ||||||
| Onttrekkingen algemene reserve | 5.771 | -0 | 5.771 | -0 | -0 | 5.771 |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | 321 | 1.308 | 1.629 | -0 | 1.692 | 3.321 |
| Totaal mutaties reserves | 6.092 | 1.308 | 7.400 | -0 | 1.692 | 9.092 |
| Saldo netto lasten | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.147 | 2.147 |