Begroting op hoofdlijnen

Onderstaande tabel geeft de (meerjaren)begroting weer, onderverdeeld in baten en lasten.

Bij de perspectiefnota gingen we uit van een belastingopbrengstenstijging voor 2027 van 4,1% voor watersysteembeheer en 7,2% voor zuiveringsbeheer. Bij het opstellen van de begroting 2027 zijn er nog een aantal mutaties doorgevoerd, die een positief effect hebben op het begrotingssaldo. We hoeven minder belasting te heffen om onze verwachte kosten te kunnen dekken. Door deze aanpassing in de begroting kan de verwachte belastingopbrengstenstijging naar beneden worden bijgesteld. De opbrengststijging waar we nu mee rekenen is als volgt:

In de vorige begroting was voor de jaarschijf 2027 reeds € 4,1 mln meegenomen voor de verwerking van slibafzet op basis van het nieuwe contract. Dat zorgt voor met name voor de hogere belastingopbrengststijging bij zuiveringsbeheer.  Voor een nadere specificatie van de percentages, verwijzen we naar het hoofdstuk "Raming belastingopbrengsten en toelichting".

We streven naar een sluitende meerjarenbegroting voor de structurele lasten. Zolang er nog een overschot in de algemene reserve is, heeft het algemeen bestuur besloten de incidentele lasten te dekken uit de twee taakreserves. Daarnaast is ter egalisatie van de tarieven voor de taak zuiveringsbeheer éénmalig € 2 miljoen vanuit de reserve ingezet.