| bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuele begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Begroting 2031 | |
| Baten | ||||||
| Belastingopbrengsten | 225.098 | 237.117 | 249.550 | 258.369 | 268.385 | 280.258 |
| Dividenden | 3.048 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Saldo van de financieringsfunctie | 242 | 237 | 233 | 228 | 224 | 224 |
| Overige algemene opbrengsten | 1.943 | 1.929 | 1.931 | 1.945 | 1.958 | 1.958 |
| Totaal Baten | 230.330 | 242.183 | 254.614 | 263.443 | 273.467 | 285.340 |
| Lasten | ||||||
| Belastingopbrengsten | -5.748 | -5.941 | -6.091 | -6.243 | -6.256 | -6.256 |
| Saldo van de financieringsfunctie | -242 | -237 | -233 | -228 | -224 | -224 |
| Totaal Lasten | -5.990 | -6.178 | -6.324 | -6.472 | -6.480 | -6.480 |
| Resultaat | 224.340 | 236.005 | 248.290 | 256.971 | 266.987 | 278.859 |
Overzicht van dekkingsmiddelen
De belastingopbrengsten
Terug naar navigatie - Overzicht van dekkingsmiddelen - De belastingopbrengstenIn onderstaande tabel zijn de belastingopbrengsten weergegeven per belastingcategorie. De verdeling van de belastingopbrengsten per categorie zijn indicatief. Pas na vaststelling van de belastingverordening 2027 kunnen de werkelijke bedragen per categorie worden berekend. Echter, het totaal van opbrengsten zal niet wijzigingen.
| bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuele begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Begroting 2031 | ||
| Belastingopbrengsten | |||||||
| Opbrengst WS gebouwd | 80.497 | 90.206 | 94.532 | 97.123 | 100.550 | 103.915 | |
| Opbrengst WS ingezetenen | 36.713 | 35.062 | 36.744 | 37.751 | 39.083 | 40.391 | |
| Opbrengst WS natuur | 612 | 637 | 668 | 686 | 711 | 734 | |
| Opbrengst WS ongebouwd | 35.030 | 33.469 | 35.074 | 36.035 | 37.306 | 38.555 | |
| Opbrengst ZB bedrijven | 23.116 | 25.715 | 27.291 | 28.690 | 29.988 | 31.904 | |
| Opbrengst ZB huishoudens | 51.000 | 53.809 | 57.106 | 60.034 | 62.749 | 66.759 | |
| Opbrengst verontreinigingsheffing | 2.348 | 2.576 | 2.676 | 2.791 | 2.858 | 2.858 | |
| Kwijtscheldingen | -3.758 | -4.058 | -4.219 | -4.403 | -4.510 | -4.510 | |
| Oninbaarverklaringen | -462 | -300 | -322 | -340 | -350 | -350 | |
| Totaal belastingopbrengsten | 225.095 | 237.116 | 249.549 | 258.368 | 268.384 | 280.257 | |
Het saldo van de financieringsfunctie
Terug naar navigatie - Overzicht van dekkingsmiddelen - Het saldo van de financieringsfunctieOmschrijving (toelichting)
Het saldo van de financieringsfunctie betreft het saldo van de te betalen rente, te ontvangen rente en de toegerekende rente aan de beleidsproducten. In de begroting is het saldo van de financieringsfunctie altijd gelijk aan nul.
Excel-tabel
| Schema rentetoerekening begroting 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begrote externe rentelasten over de korte en lange financiering | 12.542 | ||||||
| Begrote externe rentebaten | -237 | ||||||
| Aan de beleidsproducten toe te rekenen rente | 12.305 | ||||||
| De aan beleidsproducten toegerekende rente (renteomslag) | 12.305 | ||||||
| Renteresultaat | 0 | ||||||
De overige algemene opbrengsten
Terug naar navigatie - Overzicht van dekkingsmiddelen - De overige algemene opbrengstenOmschrijving (toelichting)
Onder de categorie overige algemene opbrengsten vallen de opbrengsten uit leges, verkoop van grond, opbrengsten uit diensten voor derden en de bijdragen van derden (waaronder separate afvalwaterstromen).
Excel-tabel
| Actuele begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Begroting 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengsten Leges Vergunningverlening | 629 | 615 | 617 | 631 | 644 | 644 |
| Separate afvalwaterstromen Afvalwater | 675 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Separate afvalwaterstromen Slibvergisting | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Separate afvalwaterstromen slibverwerking | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Totaal overige algemene opbrengsten | 1.953 | 1.929 | 1.931 | 1.945 | 1.958 | 1.958 |