Portefeuillehouders: Frank Jorna, Gerben de Boer, Remco van Maurik
De basis van assetmanagement is goed inzicht in ons areaal. Waar bevinden de assets zich, wat is hun conditie en onderhoudshistorie, welke beheerplannen zijn nodig voor instandhouding en hoe zijn processen en datamanagement georganiseerd? Onze inspanningen in deze zijn gericht op het verbeteren van processen, het optimaliseren van data, het doorontwikkelen van inzicht in de kosten, het areaal op orde brengen en het doorontwikkelen van het onderhoudsproces. De legger (vastgesteld vanuit de Waterwet en de Waterschapswet) omvat de tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. We gebruiken de legger om het gebied te beheren en te onderhouden en daarvoor is het van belang dat de gegevens op de legger actueel zijn. In 2023 stellen we, net als in 2022, de wijzigingen in de legger vast. In dat verband werken we samen met de gemeenten aan het opstellen van de bijbehorende beleidsregels voor stedelijk water. Verder brengen we oeverconstructies in kaart en leggen we de natuurvriendelijke assets vast. Een andere actuele ontwikkelingen is de uitwerking van het Strategisch Assetmanagement Plan, dat begin 2023 door het bestuur is vastgesteld. Daar staan de activiteiten in die de komende jaren nodig zijn om assetmanagement verder te implementeren, zoals bijvoorbeeld de uitwerking van de risicomatrix.
In onderstaande tabel zijn alle maatregelen uit de begroting 2023 opgenomen en wordt de voortgang weergegeven. Daar waar de voortgang achterblijft (oranje of rood), wordt een toelichting gegeven.
| Maatregel begroting 2023 | Voortgang bij VR 2 |
|---|---|
| We starten met het vastleggen van de installatieonderdelen van de rwzi’s. | Groen |
| We werken de legger minimaal twee keer bij en leggen hem vast. | Oranje |
| We laten de beleidsregels voor stedelijk water vaststellen | Groen |
| We implementeren de processen voor de onderdelen inspecteren en beoordelen en vullen ontbrekende data in het beheerregister van de RWK en LWK aan | Oranje |
| We leggen in het beheerregister oeverconstructies ten behoeve van vaarwegen vast. | Oranje |
| Opnemen NVA’s in de legger en vaststellen van de legger. | Oranje |
| Voorbereiden van de opdracht voor de inventarisatie van alle walbeschoeiingen en overige oeverconstructies in de Friese boezem (voor zover van belang voor Wetterskip Fryslân). | Groen |
| De digitale infrastructuur gereed maken voor verwerking in het GIS met aanvullingen in het beheerregister. | Groen |
| Vervangen of verwijderen walbeschoeiing. | Groen |
| Besluitvorming en implementatie GeoAI (schouw mbv kunstmatige inteliigentie). Ontwerp en implementatie schouw-zaaksysteem | Oranje |
| Kostenontwikkelscenario's voor sifons. | Groen |
| Start vervangen van 2G- en 3G- units en afronden van de uitgefaseerde telemetrie-units. | Groen |
| Woudagemaal draait op fossielvrije brandstof | Groen |
| Toegangsbeveiliging (riool)gemalen vervangen | Groen |
| Plan van aanpak opstellen doorontwikkelen onderhoudsproces | Groen |
| Keuze inrichting ICT-systemen. | Groen |
| Implementatie van voorraadbeheer. | Groen |
In 2022 is de legger vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt periodiek waarbij we alle wijzigingen sinds de vorige leggervaststelling meenemen. Deze leggervaststelling is van belang voor de komst van de Omgevingswet. En voor de overgang naar een ‘continu legger’ waarbij we wijzigingen sneller en vaker verwerken. We passen de processen zo aan dat het mogelijk is om verschillende keren per jaar een legger vast te stellen.
Voor de primaire en secundaire keringen (PK en SK) gaan we de data op orde brengen. Daarmee voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht.
Op dit moment ontbreken in de legger de natuurvriendelijke assets (NVA). Dit zijn voorzieningen die in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn aangelegd om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren Denk aan natuurvriendelijke oevers en vispassages in luwe ondiepe waterzones.
We hebben steeds vaker te maken met periodes van droogte of juist met hevige regenval. Waterlopen die goed onderhouden zijn, in lijn met het vastgestelde ecologische ambitieniveau, zijn belangrijker dan ooit. Naast het onderhouden van onze hoofdwateren voeren we ook jaarlijks toezicht uit op het onderhoud van schouwwateren door eigenaren. Bij het toezicht zetten we slimme technieken in, zodat we het toezicht duurzaam en kosteneffectief kunnen blijven uitvoeren. Denk daarbij aan het inzetten van kunstmatige intelligentie (GeoAI). Hiermee kunnen we (gedeeltelijk) op basis van lucht- of satellietbeelden toezicht houden.
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opgave | Oorspronkelijke begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Wijziging begroting 2023 | Nieuwe begroting 2023 |
| Assetmanagement | 2.931 | 2.931 | -106 | 2.825 |
| Eindtotaal | 2.931 | 2.931 | -106 | 2.825 |
Toelichting op wijziging begroting 2023
Personeelskosten € 275.000 voordelig
Het verloop bij de eigen onderhoudsdienst is zodanig dat de afgelopen maanden veel vacatures hebben opengestaan. De personeelskosten zijn daarom lager dan begroot.
Projecturen € 75.000 nadelig
De eigen onderhoudsdienst besteedt minder uren aan investeringsprojecten dan begroot, omdat de beschikbare capaciteit noodzakelijk is om preventief en repressief onderhoud uit voeren. De projectmatige activiteiten worden voornamelijk uitbesteed.
Onderhoud installaties € 100.000 nadelig
Het onderhoud van een aantal installaties in de bedrijfsgebouwen kon niet langer worden uitgesteld. Dat was in de begroting niet voorzien.
Deze opgave heeft geen investeringen.
De in de begroting 2023 opgenomen risico's met betrekking tot de opgave Assetmanagement beschreven beheersmaatregelen worden ten uitvoer gebracht; er zijn in de rapportageperiode geen nieuwe risico’s ontstaan met betrekking tot de opgave Assetmanagement.