In onderstaande tabel is de eindewerk-inschatting per project weergegeven. De eindewerk-inschatting is de prognose van de totale investeringskosten van een lopend project. De kosten van een project kunnen na verloop van tijd gaan afwijken van het vrijgegeven krediet, inclusief hetgeen is verwerkt aan afromingen en aanvullend krediet.
Lopende projecten
bedragen x € 1.000
|
Toegekend krediet t/m rapportageperiode |
Eindewerkinschatting (EWI) |
Verschil |
Watersystemen |
Bruto (A) |
Netto (B) |
Bruto (C) |
Netto (D) |
Bruto (C-A) |
Netto (D-B) |
Kunstwerken actieve waterbeheersing |
33.030 |
31.970 |
33.114 |
32.052 |
84 |
82 |
Inrichting Watersystemen |
15.178 |
14.678 |
17.027 |
14.684 |
-/- 1.849 |
6 |
KRW-inrichtingsmaatregelen |
9644 |
7020 |
9103 |
7013 |
-/-541 |
7 |
Programma /veenweide |
500 |
288 |
500 |
289 |
0 |
1 |
Projecten met een onder- of overschrijding
De projecten met een afwijking op het krediet van meer dan € 100.000 of meer dan 5% worden aangegeven. Bij het vaststellen van de voortgangsrapportage wordt het krediet aangepast.
Bij deze voortgangsrapportage zijn voor deze opgaven geen projecten met afwijkingen
Verstrekkingen
bedragen x € 1.000
|
begroting 2023 |
Prognose 2 2023 |
Verschil |
|
Bruto (A) |
Netto (B) |
Bruto (C) |
Netto (D) |
Bruto (C-A) |
Netto (D-B) |
Kunstwerken en actieve waterbeheersing |
10.650 |
10.650 |
10.650 |
10.650 |
0 |
0 |
Inrichting Watersystemen |
591 |
591 |
200 |
200 |
-/- 391 |
-/- 391 |
KRW Inrichtingsmaatregelen |
2.200 |
2.200 |
0 |
0 |
-/- 2.200
|
-/-2.200 |
Uitvoeringsprogramma Veenweide |
300 |
300 |
125 |
125 |
-/- 175 |
-/- 175 |
Boezemgemaal(voorbereiding) |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
-/-2.000 |
-/-2.000 |
Totaal |
15.741 |
15.741 |
10.975 |
10.975 |
-/- 4.766 |
-/- 4.766 |
Toelichting op verstrekkingen
Aangevraagd in 2023.
KRW Inrichtingsmaatregelen
De beschikbare verzamelkredieten worden niet in 2023 aangevraagd. Dit komt doordat we meer subsidies hebben ontvangen dan we op gerekend hadden. We hebben namelijk aan het begin van de planperiode de volledig toegezegde subsidie van de provincie Fryslân ontvangen. De resterende investeringsruimte KRW Inrichtingsmaatregelen, zal bij de KRW-evaluatie in 2024 betrokken worden. Dan zal het bestuur worden voorgelegd of er bijstellingen moeten worden gedaan t.a.v. het vastgestelde maatregelpakket KRW. Hiervoor kan, na bestuurlijke goedkeuring het saldo van de resterende investeringsruimte gebruikt gaan worden.
Boezemgemaal
Het is nog niet duidelijk of en wanneer er gestart kan worden met de voorbereiding van een extra boezem gemaal. Dit is afhankelijk van de keuzen en uitkomsten van de lopende processen die voortvloeien uit de strategische programma's over de toekomstige inrichting van Friesland. In juli 2023 is de BOVI vastgesteld, deze vormt het kader voor het nog op te stellen Boezemplan , welke in 2024 opgesteld gaat worden. Dit boezemplan is weer randvoorwaardelijk voor de keuze of er een extra boezemgemaal noodzakelijk is.