Een verzamelkrediet betreft een totaalkrediet waarop meerdere projecten met dezelfde (meerjarige) doelstelling worden geboekt. De afzonderlijke projecten worden in het dagelijks bestuur beoordeeld en indien akkoord wordt het krediet vrijgegeven. Daarbij wordt bij elk project de “uitnutting” van de kredietruimte gerapporteerd in de bestuursvoorstellen. In deze bijlage worden de verzamelkredieten toegelicht, omdat het algemeen bestuur deze mandateert aan het dagelijks bestuur. De investeringen uit de investeringsbegroting die niet onder de verzamelkredieten vallen worden hier niet toegelicht, omdat hiervoor een apart voorstel aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.
WATERVEILIGHEID (netto € 14.849.000)
HWBP bijdrage aan landelijk programma (€ 5.600.000)
De gezamenlijke waterschappen dragen ca € 200 miljoen (2024) bij aan de financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (=solidariteitsbijdrage). Het vereveningsdeel van de waterschappen wordt gebaseerd op de in de ‘Spoedwet’ genoemde criteria (aantal inwoners en de WOZ-waarde in het beheergebied van de waterschappen). Voor Wetterskip Fryslân betekent dat in 2024 een bijdrage van € 5.600.000.
Verbeterwerker regionale keringen inclusief ruimte afkomstig uit VP II(€ 9.249.000)
De opgave Boezem bestaat uit 2 verzamelkredieten namelijk het verbeterprogramma regionale waterkeringen en de werkzaamheden die voorkomen uit het veiligheidsplan II. Het verbeterprogramma regionale waterkeringen is in 2001 gestart als herstelprogramma Oevers en Kaden waarin de waterschappen gezamenlijk werken aan de opgave om de regionale waterkeringen aan de norm te laten voldoen. Het programma omvat circa 200 kilometer te herstellen kaden. In 2024 wordt € 8,3 miljoen (netto) in dit programma geïnvesteerd. Met de provincie Fryslân is afgesproken dit programma in 2027 af te ronden. In het totaal krediet van € 8,8 miljoen is € 0,83 miljoen opgenomen voor het uitvoeren van KRW-inrichtingsmaatregelen met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is er een jaarlijks krediet van € 950.000 n.a.v. het Veiligheidsplan II ten behoeve van vergroten van de boezem.
WATERSYSTEEM (netto € 17.415.000)
Kunstwerken actieve waterbeheersing ( €12.250.000)
Op basis van een inventarisatie van de onderhoudsstaat van poldergemalen, stuwen en inlaten is een concept meerjarig investeringsprogramma opgesteld. De uitvoering van dit programma moet een bedrijfszekere werking van de objecten garanderen. Diverse poldergemalen hebben het einde van de levensduur bereikt, andere poldergemalen kunnen met een aanpassing weer een aanzienlijke tijd vooruit. Ook ten aanzien van de veiligheid (Arbo) moeten er aanpassingen plaatsvinden. Hierin zijn ook begrepen de maatregelen die voortvloeien uit het veiligheidsplan, de uitbreiding van de gemaalcapaciteit, overname van particuliere bemalingen en maatregelen ten behoeve van vispassages/ vispasseerbaarheid.
Inrichtingsmaatregelen watersystemen landelijk gebied (€ 1.750.000)
De uitvoering van het waterbeheerplan en veiligheidsplan II, vindt plaats via door het algemeen bestuur vastgestelde watergebiedsplannen. In de watergebiedsplannen zijn de opgaven voor het tegengaan van wateroverlast, verdrogingsbestrijding, Kaderrichtlijn Water en knelpunten voor het beheer en onderhoud. Natura2000 en PAS-maatregelen geïntegreerd. Het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is om ruimte te maken voor economische ontwikkeling met behoud van de natuurdoelen van Natura-2000 gebieden. De uitvoeringsmaatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met reguliere vervangingsinvesteringen. Daarnaast zullen er pilots gestart worden in de veenweide gebieden, waarbij gestreefd wordt naar een peilbeheer dat de maaivelddaling vertraagt. Daarvoor is afstemming en samenwerking met de landbouw van het grootste belang. Het zal in landbouwgebieden dan ook gepaard gaan met praktijkproeven zoals die naar de werking van onderwaterdrains. Wanneer rond kwetsbare functies (Natura2000 gebieden, gebieden met woningen met houten paalfunderingen) gewerkt moet worden met extra hoge waterpeilen, kan gewerkt worden met Groenblauwe diensten.
In het kader van duurzaam beheer van de grondwatervoorraden, waarnaar het waterschap streeft, zal in vrij afstromende gebieden en op de Waddeneilanden maatregelen getroffen gaan worden om de zoetwatervoorraad op peil te houden. Dit zal samen met de provincie en Vitens worden onderzocht en uitgevoerd.
KRW Inrichtingsmaatregelen (€ 2.200.000)
Naast de uitvoering van het investeringsprogramma verbeterwerken regionale waterkering, waar inrichtingsmaatregelen met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke KRW-oevers worden gerealiseerd, worden er ook zelfstandige KRW projecten gerealiseerd in de deelsystemen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 2.200.000.
Uitvoeringsplan Veenweide (€ 500.000)
Naast de uitvoering van inrichtingsmaatregelen landelijk gebied, waar inrichtingsmaatregelen met afkomstig uit de watergebiedsplannen worden gerealiseerd, worden er in het kader van uitvoeringsprogramma Veenweide zelfstandige projecten gerealiseerd in de deelsystemen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 500.000.
Programmatische aanpak Sifons (€ 315.000)
In het kader van assetmanagement is er een programma opgestart om een verbeterprogramma rond de sifons te realiseren.
Infrastructuur geautomatiseerde assets watersysteem (€ 400.000)
Een van de peilers van de routekaart automatisering bestaat de opdracht dat de procesautomatisering van zowel waterketen als watersysteem moet voldoen aan actuele eisen.
Basis hiervoor is de visie die in het najaar 2024 wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.
WATERKETEN (€ 28 miljoen netto)
Rwzi’s en transportstelsel (€21.300.000)
Naast de 27 rwzi’s beheert Wetterskip Fryslân 274 rioolgemalen en ca. 800 kilometer persleidingen. Op basis van de verwachte technische levensduur van deze assets is een herinvesteringsprogrammering opgesteld voor de komende jaren. Met het verzamelkrediet kan de noodzakelijke renovatie dan wel vervanging uit deze programmering worden gerealiseerd.
Rwzi groot onderhoud en KAM maatregelen (€ 1.900.000)
Jaarlijks investeren we in groot onderhoud aan de assets. Dit draagt ertoe bij dat grote herinvestering in nieuwe installaties kan worden uitgesteld. Met de uit te voeren werkzaamheden worden tegelijkertijd ook wettelijk verplichte milieueisen en veiligheidsmaatregelen (arbo) meegenomen
KRW maatregelen ten behoeve van waterketen (€ 500.000)
Naast de uitvoering van het investeringsprogramma verbeterwerken regionale waterkering, waar inrichtingsmaatregelen met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke KRW-oevers worden gerealiseerd, en de zelfstandige KRW projecten gerealiseerd in de deelsystemen is een bedrag beschikbaar voor KRW maatregelen tbv de waterketen van € 500.000
Infrastructuur geautomatiseerde assets waterketen (€ 4.300.000)
Een van de peilers van de routekaart automatisering bestaat de opdracht dat de procesautomatisering van zowel waterketen als watersysteem moet voldoen aan actuele eisen.
Basis hiervoor is de visie die in het najaar 2024 wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.
BESTUUR EN ORGANISATIE (€ 6,7 miljoen netto)
Emissieloos, energieneutraal en duurzaam(€ 5.000.000)
Wetterskip Fryslân heeft klimaatbeleid vastgesteld en de middelen beschikbaar gesteld om dit uit te voeren. Zo willen we energieneutraal zijn in 2025,en klimaatneutraal in en circulair werken in 2030. De meerkosten aan investeringen die de transitieperiode met zich meebrengt kunnen uit dit verzamelkrediet gefinancierd worden.
Vervanging Hard- en Software (€ 410.000)
Voor 2024 wordt voor Hard- en softwarevervanging een krediet van € 410.000 aangevraagd.
In 2024 is een aantal ICT hardware componenten aan vervanging/uitbreiding toe. Het gaat hierbij onder andere om computer- en serverapparatuur voor dataverkeer en netwerkverbindingen. Ook op het gebied van software worden er diverse vervangingsprojecten en updates uitgevoerd. Hierbij wordt erop gelet dat zij een bijdrage leveren aan het efficiënt werken in de organisatie. De vervangingen in cloudapplicaties worden niet geactiveerd.
Laboratoriumapparatuur (€215.800)
Het laboratorium heeft jaarlijks een budget beschikbaar voor het plegen van vervangings -investeringen. Het laboratorium dient jaarlijks de technisch en economisch verouderde apparatuur te vervangen om haar onderzoeken en analyse op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. In het algemeen zijn de technologische ontwikkelingen binnen de laboratoriumwereld zodanig, dat nieuw analysesystemen een verbetering van de efficiency betekenen. Daarnaast wordt bepaalde apparatuur wettelijk verplicht gesteld en moet extra apparatuur worden aangeschaft ten behoeve van onderzoek dat voortvloeit uit het emissieplan.
Vervanging materieel en voertuigen (€ 1.036.760)
Voor 2025 staat onder meer de vervanging van een aantal quads, landmeetinstrumenten en werkmaterieel CTO gepland.