Bijlagen

Investeringen

Lopende investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Lopende investeringsprojecten
Omschrijving investering Bruto krediet 2023 Netto krediet 2023 Gerealiseerde kosten t/m 2022 Gerealiseerde kosten 2023
HWBP - Kredietreserve 116.000 116.000 - -
HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk 470.669 -470.669
PAGW Rijkswaterstaat - - 2.655 -2.655
HWBP Dijk en Duin versterking Schier 6.780.000 1.330.000 - 1.693.087
HWBP - Landelijke bijdrage 2022 5.956.188 -
HWBP - Noorderhavendam - - 2.580.222 -2.654.497
HWBP - Landelijke bijdrage 2023 5.800.000 5.800.000 6.053.358
HWBP - Koehool Lauwersmeer 29.057.640 4.544.000 121.114 -3.404.584
HWBP POV2-Asfaltbekleding – Fase C -0 351.250
HWBP - Lauwersmeerdijk (28O) -72.495 -
Innovatie Kweldervegetat. en voorland 2.460.000 60.000 -306.236
Klimaatneutraal circ. Waterbouwasfalt - - 81.583
Subtotaal primaire keringen 44.213.640 11.850.000 9.058.352 1.340.637
Verbeteren waterkering Oudega (Sm) 1.021.862 5.985
Natuurvriendelijke oevers Fr. meren 2 2.650.000 910.000 231.346 201.303
Sneek e.o 8.850.000 8.850.000 6.888.410 2.017.487
Oevers en keringen Ljouwert 1.000.000 1.000.000 10.756 109.882
Herstel rietoevers De Lauwers - - 257 78.947
Oevers en keringen Zuid 3.300.000 3.300.000 100.093 349.194
Oevers en Keringen Centraal 3.000.000 3.000.000 59.775 796.561
Ruimte voor water en natuur Wielzicht 1.035.000 665.000 89.233 351.692
O&K Oudega aan het water 900.000 900.000 249.492 23.184
Leeuwarden Oost 3.740.777 3.740.777 5.378.208 668.394
Retentiepolder Fryslân-1, loc Boaium 2.447.217 -686.606
Retentiepolder Fryslân-1, loc Bouwepet 1.705.000 1.136.000 309.604 -
KRW oevers boezemkanalen 2.268.212 -1.583.593
Stavoren 2.491.875 24.442
Natuurvriendelijke oevers Fr. meren 1 1.368.652 -562.141
Leeuwarden Zuid 7.200.000 7.200.000 3.298.399 1.155.505
KRW boezemkanalen 2 2.610.000 310.000 1.663.312 185.858
Waterberging polder De Broek - - 22.371 768
Waterberging Polder Himpensermar - - 61.817 103.267
Ruim baan voor Water-De Foarútgong 2.355.590 -1.223.528
Ruim baan voor Water-Ryptsj+Nw Wielen 903.493 -
Binnenmieden-Weeshuispolder 989.759 -
Voorbereiding Projecten O&K 1.500.000 1.500.000 - -
Subtotaal regionale keringen 37.490.777 32.511.777 32.209.731 2.016.601
GBO FH-Gebiedsontwikk. Fran.-Harl. 431.511 431.511 1.599.768 -42.008
GBO FH-Gemaal de Mieden - uv 1.222.380 -
Aanpassen gebied Oldelamer-Nijelamer 2.400.000 2.400.000 612.244 165.768
Water natuur en landbouw (Oldelamer) 2.000.000 1.500.000 0 46.344
Beekdal Linde, 4e module 670.000 670.000 11.668 74.518
Ruimte voor water in Jordaan 2.575.000 1.620.000 188.112 224.218
Aldeboarn De Deelen Noord 500.000 288.000 134.186 22.445
GBO beekdal Koningsdiep 4e module 395.000 395.000 - 35.793
KRW: bemalingsgebied De Murk - - 936
KRW: Nij Beets 1 - - 4.626
WGP Ameland Nazuiv.Effluent -Waddenfonds -41.689 -
WGP Ameland Nazuiv.Effluent-Sloopw. 41.689 -
2e fase gebiedsontwikk. Centrale As 1.174.000 1.095.000 427.194 295.578
De Dulf-Mersken e.o. fase 2 en 3 250.000 250.000 184.754 30.707
Bijdrage cofinanciering POP3 2017 1 - -
Súd Ie, fase 3 425.000 425.000 -183.866 218.126
Programmaman.Watersyst. Landelijk - - - 0
Voorbereiden Inrichting Watersystemen 500.000 500.000 - -
Inrichtingsplan Kleine Wielen - - -100.000
Vispassages Fryslân 1 1.774.000 850.000 110.693 208.026
Vispassages Fryslân 2 3.550.000 1.850.000 164.304 335.289
Hermeandering Beekdal Linde 1.600.000 1.600.000 685.916 27.050
Bijdrage cofinanciering POP3 2016 - -
Bijdrage cofinanciering POP3 2017 2 - -
KRW Van Harinxmakanaal - -0
Bijdrage cofinanciering POP3 2019 - -
Renovatie Tjongersluis 3 1.131.522 -
Nieuwb. bruggen nabij gemaal De Welle 1.324.120 43.310
Keersluizen boezem gebied Lege Walden - - 27.395 108.556
Nieuwbouw Vijfhuizen 44.735 -
Nieuwb. gemalen Leijepolder & Hatzum 1.858.678 149.396
Nieuwbouw Gemaal Kalverdijkje 840.000 840.000 159.701 662.678
Nieuwbouw gemaal De Geasten 490.000 - 0 10.292
Minigemalen 2021 760.000 760.000 618.914 110.014
Nieuwbouw gemalen Terwispel 2.200.000 2.200.000 365.531 1.598.063
Renovatie gemaal Auke Algera 2.140.000 2.140.000 318.956 1.737.055
Gemalen Aldegea SWF e.o. 4.400.000 4.400.000 447.807 349.950
Gemalen Greidhoeke 2021 1.200.000 1.200.000 31.089 43.470
Nieuwbouw gemaal Jinhúster Deel - - 89.777 87.500
Minigemalen 2022 865.000 865.000 27.437 340.811
Nieuwbouw gemalen Greidhoeke 2 3.725.000 3.725.000 166.323 276.875
Gemalen Jeth e.a. 4.205.000 4.075.000 79.117 476.980
Transitie maatregelen Gem. Jeth e.a - - -
Gemalen Lytsewâld e.o. 3.485.000 3.485.000 27.133 260.706
Nieuwbouw gemalen Binnema Molen e.a. 1.650.000 1.650.000 107.060 161.964
Minigemalen 2023 600.000 600.000 - 96.107
Gemaal de Sas - - 66.682
Revisie 4 gemalen - - 56.421
Gemalen Berkwert e.a. - - 13.753
Aanpak waters.polders It Joo-De Geeuw - - 9.344
Nieuwb.gem. Tolsum.Bonkw.en Hantumerl - - 3.595
Revisie Iens, Koarnw.Lange M.,Wommels - - 2.390
Gemalen 2018 3.644.187 360.685
Nieuwbouw gemaal Elahuizen 5.600.000 5.600.000 1.621.000 3.047.813
Vrije vismigratie Friese boezem 1.650.000 1.080.000 39.522 1.335.428
Revisie 77.324 943
Nieuwbouw gemaal Hoarslân 654.501 515.603
Programmaman.Gemalen - - -0
Voorbereiding Projecten Gemalen 600.000 600.000 - -
Subtotaal watersystemen 52.654.511 47.094.511 18.019.182 13.473.800
Persleiding verleggen N359 575.000 575.000 3.719 534.966
Persleiding Westhoek 305.000 305.000 151.774 40.925
Rioolgemaal Exmorra 505.000 505.000 128.314 343.788
Rioolgemalen WF ombouwen D05 900.000 900.000 4.934 316.951
Persleiding Buitenpost 222.390 -
Persleiding Stortemelk Vlieland 890.000 890.000 32.282 109.017
Persleiding De Westereen-RWZI Damwâld 225.000 225.000 2.364 33.029
Persl. Butenpost - RWZI Koatstertille 225.000 225.000 1.509 35.017
Persleiding Joure 850.000 850.000 91.222
Programmaman. Zuiv.techn.werken - - - 0
Zuiv techn werken Algemeen 500.000 500.000 - -
Zonnepanelen op RWZI fase 2 2.957.993 2.957.993 1.096.819 432.365
GO 2020:RWZI Drachten, gasfakkel-buf 954.267 450.878
GO 2020:RWZI Drachten, slurry put 718.853 -
GO RWZI Warns, verv. E-installatie 728.966 728.966 302.185 -
RWZI Drachten, relinen vrij.riolering 277.799 5.000
Zonnepanelen Woudagemaal - - - -
RWZI Franeker en St.Anna 1.500.000 1.500.000 49.090 39.226
RWZI Heerenveen, perscont 2.200.000 2.200.000 404.561 1.079.548
RWZI Oosterwolde, beluchting schotels 587.246 -
RWZI Burdaard slibbufferbakken 950.000 950.000 99.802 20.334
RWZI Burgum biogasreiniging 1.250.000 1.250.000 193.186 953.686
Burgum, vrijvervalriool bijdrage 789.872 -
Nij Hiddum Houw 652.054 -652.054
Verv. Effluentleiding RWZI Vlieland 835.000 835.000 33.224 80.211
GO RWZI Drachten verv. fijnroosters 1.673.778 1.673.778 113.955 959.456
RWZI Heerenveen vervangen blowers 1.147.729 1.147.729 9.617 483.642
RWZI Akkrum renovatie 1.100.000 1.100.000 48 113.940
RWZI Leeuwarden renovatie demosite 735.000 735.000 75.435
RWZI Lwd Influentwerk en beluchting - - 771
RWZI Harlingen renovatie - - -253.422
Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen - - -676.113
RWZI Bolsward renovatie 8.500.000 8.500.000 1.799.994 2.875.102
GO 2019: RWZI Leeuwarden PLC's 340.062 404.723
GO 2019:Persleiding Nijega-Opeinde 3.010.000 3.010.000 19.987 -
GO 2019:RWZI Akkrum vervangen e.i. 894.872 894.872 199.246 -
OS Vervanging SOI Heerenveen 38.850.000 38.850.000 5.601.269 12.391.515
SOI Leeuwarden 9.582.167 9.582.167 7.828.071 2.315.288
GO en KAM verzamelkrediet 688.144 688.144 - -
GO RWZI Lwd. verv. warmtewisselaars 250.000 250.000 8.705
GO RWZI Lwd. Influentgemaal 150.000 150.000 56
GO RG Kl. Wielen-Earnew.-Siegersw. 50.000 50.000 25.624
Subtotaal waterketen 82.028.649 82.028.649 22.618.493 22.638.831
Werkmaterieel CTO 2022 779.000 779.000 - 521.187
Vervanging Quads 2022 31.395 31.395 - 48.400
Vervanging materieel, voertuigen, overig 854.619 854.619 1.299.415 101.838
Vervanging Quads (5 x) 2019 MURA 44.972 32.361
VTH Zaaksysteem Iris vernieuwen 109.434 109.434 8.911 13.467
Verbindingen naar colocaties 96.827 -
Upgrade arcGis 39.930 -
Oracle migratie 113.543 -
Laboratorium apparatuur 422.712 422.712 236.846 45.997
Globale vervangingskosten 128.009 -
Vervangen MDM oplossing 36.551 -
LAB automatisering BC 400.000 400.000 - -
Vervanging toegangsbewijzen 561.755 561.755 702.016 -22.095
LIMS LabWare 2.000.000 2.000.000 278.459
Documentbeheer 3e tranche 392.357 -
Onderhoudsproces + proces voorraadbeheer 85.000 85.000 - -
Informatiebeveiliging 8.894 -
Documentbeheer (sharepoint) - - 132.758 -132.758
Verzamelkrediet hardware 16.278 16.278 - -
Bereikbaarheid van de colocaties 10.484 10.484 1.868 338.870
Globale vervangingskosten 2022 64.763 -
Hybride vergaderen deel 2 80.000 80.000 24.571 -
NAS vervanging hardware 167.955 167.955 - -
Nutanix nodes vervangen 81.024 -
Reken PC GIS en Datascience analyses 18.755 -
WIFI accesspoint vervangen - -
AV installatie voor RWZI Leeuwarden 29.000 29.000 561.862
Globale vervangingskosten 2023 155.979 155.979 -
Landmeetinstrumenten 20.675 20.675 -
Nutanix nodes vervangen 2023 80.697 80.697 -
Switches vervangen datacenter 104.479 104.479 -
Vervanging plotters 2023 76.000 76.000 -
Vervanging printers 2023 95.009 95.009 -
Verzamelkrediet software 308.539 308.539 - -
Blaeu Damo 142.000 142.000 274.163
NAS vervanging software 119.117 119.117 -
Verkiezingen 2023 676.000 676.000 19.999 109.267
Subtotaal bedrijfsvoering 7.326.127 7.326.127 3.452.009 2.171.018
Eindtotaal investeringen 223.713.704 180.811.064 85.357.767 41.640.888

Activeringen 2023

Terug naar navigatie - Activeringen 2023
Project Moment van activeren Krediet Werkelijke netto uitgaven Netto verschil Toelichting afwijking
Bruto Netto in € in %
Opgave Boezem
Leeuwarden Oost 1-7-2023 7.200.000 7.200.000 4.159.223 deelactivering
Retentiepolder Fryslân-1, loc Boaium 1-7-2023 2.400.000 1.590.000 1.628.109 -38.109 -2,4%
Natuurvriendelijke oevers Fr. meren 1 1-7-2023 1.420.000 840.000 806.511 33.490 4,0%
Ruim baan voor Water-De Foarútgong 1-7-2023 1.075.000 575.000 533.742 41.258 7,2%
Opgave Deelsystemen
Nieuwb. gemalen Leijepolder & Hatzum 1-7-2023 1.980.000 1.980.000 2.008.073 -28.073 -1,4%
Gemalen 2018 1-7-2023 4.000.000 4.000.000 4.004.872 -4.872 -0,1%
Revisie/verv.actieve kunstwerken 2020 1-7-2023 75.178 75.178 78.268 -3.090 -4,1%
Nieuwbouw gemaal Hoarslân 1-7-2023 1.170.000 1.170.000 1.170.103 -103 0,0%
Opgave Bedrijfsvoering
Vervanging materieel, voertuigen, overig 1-7-2023 949.114 949.114 70.845 deelactivering
Vervanging Quads (5 x) 2019 MURA 1-7-2023 77.334 77.334 77.334
Implementatie Power BI 1-7-2023 39.930 39.930 39.930
Hardware 1-7-2023 1.078.799 1.078.799 242.243 deelactivering
Software 1-7-2023 584.249 584.249 14.593 deelactivering

Toelichting

Ruimbaan voor Water-De Foarútgong
De onderschrijding op dit project is een gevolg van meevallende subsidie opbrengsten ten opzichte van het geraamde bedrag aan subsidie bij de krediet aanvraag.

Specificatie verloopoverzicht kredietportefeuille

Terug naar navigatie - Specificatie
bedragen x € 1.000
Stand 1-1-2023 Bij- en aframingen Afgerond in 2023 (per 1 januari) Afgerond in 2023 (per 1 juli) Stand 1-1-2024
Omschrijving investering Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto
HWBP - Kredietreserve 1.589 1.589 -1.473 -1.473 - - - - 116 116
HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk 10.163 - - - 10.163 - - - - -
Dijk en Duin versterking Schier 6.380 930 400 400 - - - - 6.780 1.330
HWBP - Landelijke bijdrage 2022 5.900 5.900 - - 5.900 5.900 - - - -
HWBP - Landelijke bijdrage 2023 5.800 5.800 - - 5.800 5.800
Noorderhavendam 2.950 2.950 - - 2.950 2.950 - - - -
HWBP - KLM Grasbekledingproeven 27.475 3.535 1.583 1.009 - - - 29.058 4.544
HWBP POV2-Asfaltbekleding – Fase C 1.575 - - - 1.575 - - - - -
Innovatie Kweldervegetat. en voorland 2.460 60 - - 2.460 60
Klimaatneutraal circ. Waterbouwasfalt - - - - - -
Verbeteren waterkering Oudega (Sm) 1.350 1.350 - - 1.350 1.350 - - - -
Natuurvriendelijke oevers Fr. meren 2 2.650 910 - - 2.650 910
Sneek e.o 8.000 8.000 850 850 - - - - 8.850 8.850
O&K Ljouwert 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000
O&K Zuid 800 800 2.500 2.500 - - - - 3.300 3.300
Oevers en Keringen Centraal 3.000 3.000 - - 3.000 3.000
Ruimte voor water en natuur Wielzicht 1.035 665 - - 1.035 665
O&K Oudega aan het water 900 900 - - - - - - 900 900
Leeuwarden Oost 7.200 7.200 700 700 - - 4.159 4.159 3.741 3.741
Retentiepolder Fryslân-1, loc Boaium 2.505 1.695 1.600 1.031 - - 2.400 1.590 1.705 1.136
KRW oevers boezemkanalen 3.030 590 - - 3.030 590 - - - -
Stavoren 2.350 2.350 - - 2.350 2.350 - - - -
Natuurvriendelijke oevers Fr. meren 1 1.500 920 -80 -80 - - 1.420 840 - -
Leeuwarden Zuid 6.500 6.500 700 700 - - - - 7.200 7.200
KRW boezemkanalen 2 2.610 310 - - - - - - 2.610 310
Herinrichting Roordapolder - - - - - -
Ruim baan voor Water-De Foarútgong 4.094 2.504 -425 -425 2.594 1.504 1.075 575 - -
Binnenmieden-Weeshuispolder 1.250 1.250 - - 1.250 1.250 - - - -
Voorbereiding Projecten O&K 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500
GBO FH-Gebiedsontwikk. Fran.-Harl. 1.654 1.654 - - 1.222 1.222 - - 432 432
Aanpassen gebied Oldelamer-Nijelamer 2.400 2.400 - - - - - - 2.400 2.400
Schoterlandse Compagnonsvaart - - - - - - - - - -
Water natuur en landbouw (Oldelamer) 2.000 1.500 - - - - - - 2.000 1.500
Beekdal Linde, 4e module 670 670 - - - - - - 670 670
Ruimte voor water in Jordaan 2.575 1.620 - - 2.575 1.620
Aldeboarn De Deelen Noord 500 288 - - - - - - 500 288
GBO beekdal Koningsdiep 4e module 395 395 - - - - - - 395 395
WGP Ameland Nazuiv.Effluent -Waddenfonds 1.209 289 - - 1.209 289 - - - -
2e fase gebiedsontwikk. Centrale As 1.174 1.095 - - - - - - 1.174 1.095
De Dulf-Mersken e.o. fase 2 en 3 200 200 50 50 - - - - 250 250
Bijdrage cofinanciering POP3 2017 1/2 1.025 1.025 -1.025 -1.025 - - - - - -
Maatregelen waterplan Drachten - - - - - - - - - -
Súd Ie, fase 3 225 225 200 200 - - - - 425 425
Voorbereiden Inrichting Watersystemen 500 500 - - - - - - 500 500
Vispassages Fryslân 1 1.224 300 550 550 - - - - 1.774 850
Vispassages Fryslân 2 3.550 1.850 - - - - - - 3.550 1.850
Hermeandering Beekdal Linde 1.600 1.600 - - - - - - 1.600 1.600
Bijdrage cofinanciering POP3 2016 985 985 -985 -985 - - - - - -
Bijdrage cofinanciering POP3 2017 2/2 130 130 -130 -130 - - - - - -
Klimaat KRW Robuuste Polders - - - - - -
KRW Van Harinxmakanaal 70 70 -70 -70 - - - - - -
Verbreding hoofdwatergang WolvegaOost - - - - - -
Bijdrage cofinanciering POP3 2019 850 850 -850 -850 - - - - - -
Minigemalen 2020 - - - - - - - - - -
Renovatie Tjongersluis 3 1.110 1.110 - - 1.110 1.110 - - - -
Nieuwb. bruggen nabij gemaal De Welle 1.450 1.450 - - 1.450 1.450 - - - -
Nieuwbouw Vijfhuizen/wegen-waterl.b. 500 500 500 500 - -
Nieuwb. gemalen Leijepolder & Hatzum 1.980 1.980 - - - - 1.980 1.980 - -
Nieuwbouw Gemaal Kalverdijkje 840 840 - - - - - - 840 840
Nieuwbouw gemaal De Geasten 490 - - - - - - - 490 -
Minigemalen 2021 760 760 - - - - - - 760 760
Nieuwbouw gemalen Terwispel 2.200 2.200 - - - - - - 2.200 2.200
Renovatie gemaal Auke Algera 2.140 2.140 - - - - - - 2.140 2.140
Gemalen Aldegea SWF e.o. 4.400 4.400 - - - - - - 4.400 4.400
Gemalen Greidhoeke 2021 1.200 1.200 - - - - - - 1.200 1.200
Gemalen Jeth e.a, 4.205 4.075 - - 4.205 4.075
Gemalen Lytsewâld e.o. 3.485 3.485 - - 3.485 3.485
Nieuwbouw gemalen Binnema Molen e.a. 1.650 1.650 - - 1.650 1.650
Minigemalen 2023 600 600 - - 600 600
Minigemalen 2022 865 865 - - - - - - 865 865
Nieuwbouw gemalen Greidhoeke 2 3.725 3.725 - - - - - - 3.725 3.725
Gemalen Centrale As - - - - - -
Gemalen 2018 4.000 4.000 - - - - 4.000 4.000 - -
Nieuwbouw gemaal Elahuizen 5.600 5.600 - - - - - - 5.600 5.600
Vrije vismigratie Friese boezem 1.650 1.080 - - - - - - 1.650 1.080
Revisie/verv.actieve kunstwerken 2020 75 75 - - - - 75 75 - -
Nieuwbouw gemaal Hoarslân 1.170 1.170 - - - - 1.170 1.170 - -
Voorbereiding Projecten Gemalen 600 600 - - - - - - 600 600
Persleiding verleggen N359 575 575 - - - - - - 575 575
Persleiding Westhoek 400 400 -95 -95 - - - - 305 305
Rioolgemaal Exmorra 555 555 -50 -50 - - - - 505 505
Rioolgemalen WF ombouwen D05 900 900 - - - - - - 900 900
Persleiding Buitenpost 220 220 220 220 - -
Persleiding Stortemelk Vlieland 150 150 740 740 - - - - 890 890
Persleiding De Westereen-RWZI Damwâld 225 225 - - - - - - 225 225
Persl. Butenpost - RWZI Koatstertille 225 225 - - - - - - 225 225
Persleiding Joure 850 850 - - 850 850
Zuiv techn werken Algemeen 500 500 - - - - - - 500 500
Zonnepanelen op RWZI fase 2 250 250 2.708 2.708 - - - - 2.958 2.958
GO 2020: RWZI Leeuwarden GO 2.494 2.494 - - 1.673 1.673 - - 821 821
RWZI Drachten, relinen vrij.riolering 320 320 320 320 - -
GO en KAM 2021 1.943 1.943 - - - - - - 1.943 1.943
Zonnepanelen Woudagemaal - - - - - - - - - -
RWZI Franeker en St.Anna 500 500 1.000 1.000 - - - - 1.500 1.500
RWZI Heerenveen, perscont/fijnrooster 2.200 2.200 - - - - - - 2.200 2.200
RWZI Oosterwolde, beluchting schotels 590 590 590 590 - -
RWZI Burdaard slibbufferbakken 950 950 - - 950 950
RWZI Burgum biogasreiniging/ vb 1.250 1.250 - - - - - - 1.250 1.250
Burgum, vrijvervalriool bijdrage 830 830 830 830 - -
Nij Hiddum Houw 500 500 -500 -500 - - - - - -
Verv. Effluentleiding RWZI Vlieland 835 835 - - 835 835
RWZI Akkrum renovatie 1.100 1.100 - - 1.100 1.100
RWZI Leeuwarden renovatie demosite 735 735 - - 735 735
Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen 3.040 3.040 -2.208 -2.208 832 832 - - -0 -0
RWZI Bolsward renovatie 8.500 8.500 - - - - - - 8.500 8.500
GO Persleiding Nijega en Opeinde 3.010 3.010 - - 3.010 3.010
GO 2019: RWZI GO en KAM 1.530 1.530 - - 356 356 - - 1.174 1.174
Centrifuges SOI Heerenveen (DP2) 49.950 49.950 - - 1.518 1.518 - - 48.432 48.432
GO en KAM verzamelkrediet 1.645 1.645 - - 1.645 1.645
Werkmaterieel CTO 2022 779 779 - - - - - - 779 779
Vervanging Quads 2022 24 24 8 8 - - - - 31 31
Vervanging materieel, voertuigen, overig 1.537 1.537 633 633 1.244 1.244 71 71 855 855
Vervanging Quads (5 x) 2019 MURA 61 61 16 16 - - 77 77 - -
VTH Zaaksysteem Iris vernieuwen 109 109 - - - - - - 109 109
Globale vervangingskosten 97 97 - - 97 97 - - 0 0
Implementatie Power BI 39 39 1 1 - - 40 40 - -
Oracle migratie 114 114 - - 114 114 - - -0 -0
Informatiebeveiliging 2020 0 0 - - - - - - 0 0
Software/regelbeheer - - - - - - - - - -
Laboratorium apparatuur 268 268 155 155 - - - - 423 423
Globale vervangingskosten 128 128 - - 128 128 - - 0 0
ICT organisatieprojecten 2021 37 37 - - 37 37 - - -0 -0
Informatiebeveiliging 2021 - - - - - - - -
LAB automatisering BC 400 400 - - - - - - 400 400
Informatiebeveiliging 2021 organisatie - - - - - -
Toegangspasjes 1.077 1.077 55 55 570 570 - - 562 562
LIMS LabWare 2.000 2.000 - - 2.000 2.000
Documentbeheer 3e tranche 415 415 415 415 - -
Onderhoudsproces + proces voorraadbeheer 85 85 - - - - - - 85 85
Informatiebeveiliging 9 9 - - 9 9 - - -0 -0
ICT organisatieprojecten -0 -0 - - - - - - -0 -0
Documentbeheer (sharepoint) 250 250 - - 250 250 - - - -
Hardware 229 229 310 310 - - 242 242 297 297
Hardware 559 559 19 19 - - 540 540
Software 469 469 115 115 - - 15 15 570 570
Verkiezingen 100 100 576 576 - - - - 676 676
240.171 185.928 46.142 39.405 45.874 29.686 16.724 14.834 223.714 180.812

Sisa verantwoording

Terug naar navigatie - Sisa verantwoording
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
BZK C75B Regiodeals 3e tranche Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Kenmerk/ beschikkingsnummer Betreft pijler Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cofinanciering per pijler (jaar T)
Een pijler per regel
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: C75B/01 Indicator: C75B/02 Indicator: C75B/03 Indicator: C75B/04 Indicator: C75B/05
1 060086 Gemeente Opsterland DGNVLG/20208478 Pijler 1: Vitale kernen € 0 € 0
2 060086 Gemeente Opsterland DGNVLG/20208478 Pijler 2: Veerkrachtig landschap € 366.971 € 366.971
100
Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01 Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Toelichting
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C75B/06 Indicator: C75B/07 Indicator: C75B/08 Indicator: C75B/09
1 060086 Gemeente Opsterland € 0 € 0
2 060086 Gemeente Opsterland € 729.005 € 726.181
100
Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T) Totale compensabele BTW (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C75B/10 Indicator: C75B/11 Indicator: C75B/12
€ 0 € 0 Nee
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 030002 Provincie Friesland PF-2022/244768 € 16.828 € 33.586 € 34.165 € 68.189
2 030002 Provincie Friesland PF-2022/244768 € 0 € 87.331 € 0 € 177.309
3 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 € 0 € 0 € 0 € 0
4 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 € 0 € 0 € 0 € 0
5 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 € 18.957 € 18.957 € 38.489 € 38.489
6 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 € 0 € 0 € 0 € 0
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 030002 Provincie Friesland PF-2022/244768 Ja
2 030002 Provincie Friesland PF-2022/244768 Ja
3 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 Nee
4 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 Nee
5 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 Nee
6 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 Nee
15
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13
1 030002 Provincie Friesland PF-2022/244768 1 - 27 - Gemaal verwijderen, boezemberging, KRW Ja
2 030002 Provincie Friesland PF-2022/244768 1 - 29 - Waterberging en afvoercapaciteit vergroten deelsysteem Ja
3 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 2 - 36 - Maximaal 2 hectare extra waterberging Nee
4 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 2 - 37 - aanleg nieuwe hoofdwatergang, verbreden HWG, aanleg nieuwe duikers, aanleg nieuwe stuwen. Nee
5 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 2 - 38 - 0,8 km nieuwe kering, 0,6 ha natuurvriendelijke oever en 4.000 m3 extra waterberging Nee
6 030002 Provincie Friesland PF-2023/265134 2 - 39 - Herprofileren maaiveld ten behoeve bovengrondse afstroming en vergroten bergingscapaciteit oppervklaktewatersysteem Nee
15
IenW E87B Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Beschikkingsnaam/nummer Totale besteding (jaar T) Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) Totale eigen bijdrage en bijdrage van derden (jaar T) Cumulatieve eigen bijdrage en bijdrage van derden (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E87B/01 Indicator: E87B/02 Indicator: E87B/03 Indicator: E87B/04 Indicator: E87B/05 Indicator: E87B/06
1 030003 Provincie Drenthe 202300745-01099923 6379 6379 2609 2609
2
10
Kopie beschikkingsnaam/nummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E87B/07 Indicator: E87B/08
1 202300745-01099923 Nee
2
10
FRL FRL14C Verzamelregeling SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Fryslan Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Welke regeling betreft het Totale besteding in jaar T Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T Toelichting
De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Fryslan
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: FRL14C/01 Indicator: FRL14C/02 Indicator: FRL14C/03 Indicator: FRL14C/04 Indicator: FRL14C/05 Indicator: FRL14C/06
1 PF-2023/265241 Waterconservering Zandgronden € 6.379 € 6.379
2
100
Kopie beschikkingsnummer De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van alleen provinciale middelen Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: FRL14C/07 Indicator: FRL14C/08 Indicator: FRL14C/09 Indicator: FRL14C/10 Indicator: FRL14C/11
1 PF-2023/265241 € 2.174 € 2.174 Nee
2
100

Definities beleidsproducten

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaande tabel worden de landelijke definities van de verschillende beleidsproducten weergegeven. 

Beleidsveld Beleidsproduct Toelichting op beleidsproduct
Strategisch beleid Eigen plannen Formuleren en vastleggen van het strategisch beleid van het waterschap voor zowel de reglementaire beheerstaken (waterkeringszorg, watersysteembeheer, zuiveringsbeheer, wegenbeheer en/of vaarwegenbeheer) als de wijze waarop op (dreigende) calamiteiten wordt gereageerd.
Plannen van derden De activiteiten van het waterschap gericht op het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleids(vormende) en ruimtelijke plannen van derden.
Waterkeringen Beheersinstrumenten waterkeringen Het opzetten, actueel houden en periodiek controleren van de beheersinstrumenten (legger, beheersregister, toetsing), teneinde de staat van de waterkeringen zichtbaar te maken.
Aanleg en onderhoud waterkeringen Het aanleggen en het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap. Als een waterschap de kosten van de bijdrage aan het HWBP op dit product verantwoordt, dan moeten deze kosten worden meegenomen.
Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Het plan- en doelmatig bewaken van de waterkeringen in bedreigende situaties en het (doen of laten) treffen van maatregelen om de waterkerende functie te waarborgen alsmede het beperken van de gevolgen van calamiteiten.
Watersysteem Beheersinstrumenten watersystemen Het voorbereiden, op- en vaststellen alsmede onderhouden van instrumenten die het beheer van watersystemen ondersteunen
Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Aanleg, verwerving en onderhoud van waterlopen en kunstwerken voor de passieve waterbeheersing inclusief alle kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater en voorzieningen verwante belangen die daarin worden getroffen.
Baggeren waterlopen/saneren waterbodems Verwijderen van bagger- en saneringsspecie uit watersystemen en indien noodzakelijk dit milieuhygiënisch passend verwerken.
Beheer hoeveelheid water Het door middel van regulerende kunstwerken invloed uitoefenen op de hoeveelheid water, het oppervlaktewaterpeil en de waterkwaliteit in het watersysteem.
Calamiteitenbestrijding watersystemen Bestrijding van afwijkingen van de gewenste hoeveelheid water dan wel de kwaliteit of ecologische toestand daarvan voorzover dat niet onder de normale bedrijfsvoering valt.
Monitoring watersystemen Het verzamelen, bewerken, verwerken, toetsen, analyseren en rapporteren van meetgegevens voor zowel het waterkwantiteits- als het waterkwaliteitsbeheer (met uitzondering van gegevens over de waterbodems).
Waterzuivering Getransporteerd afvalwater Het door het bouwen, verwerven, beheren, onderhouden en bedienen van transportgemalen en -leidingen mogelijk maken dat afvalwater wordt getransporteerd.
Gezuiverd afvalwater Het door het realiseren, overnemen, beheren, onderhouden en exploiteren van rioolwaterzuiveringsinstallaties en IBA-inrichtingen zorgen dat het aangeboden afvalwater wordt gezuiverd.
Verwerkt slib Het door het realiseren, beheren, onderhouden en exploiteren van slibverwerkingsinstallaties zorgen dat het zuiveringsslib en de andere restproducten van een rwzi of iba die voor een eindbestemming worden aangeboden tot een eindproduct worden verwerkt.
Afvalwaterbehandeling door derden Het laten verwerken van afvalwater uit het eigen beheersgebied door andere beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Vaarwegen en havens Beheersinstrumenten vaarwegen en havens Het opzetten, actueel houden en periodiek controleren van de beheersinstrumenten (legger en beheerregister), teneinde de staat van de vaarwegen en havens zichtbaar te maken.
Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens Het op basis van het beheersplan vaarwegen aanleggen, verwerven, verbeteren en onderhouden van vaarwegvoorzieningen.
Verkeersregeling en -veiligheid vaarwegen en havens Alle activiteiten die een waterschap uitvoert als nautisch beheerder belast met het regelen van het scheepvaartverkeer op basis van de Scheepvaartverkeerswet.
VTH Beheer keurkwartet en VTH-beleid Voorbereiding, op- en vaststelling alsmede het onderhoud van de Keurverordening, de beleidsregels, de algemene regels en de richtlijnen voor de legger van het waterschap waarbij de ge- en verbodsbepalingen ten aanzien van beheer, onderhoud en gebruik van water en de waterstaatskundige infrastructuur door derden worden geregeld. Eén en ander gebeurt als bevoegd gezag op basis van de Waterwet en de Waterschapswet en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende regelgeving Tevens het beheer van het wettelijk verplichte T&H-beleid en (toekomstig) V-beleid (Wet VTH-criteria).
Vergunningen en meldingen Het als bevoegd gezag verlenen van vergunningen en het afhandelen van meldingen op basis van de Waterwet- en –daarmee samenhangende regelgeving (zoals de keur).
Adviezen vergunningen Adviezen die waterschappen verstrekken aan andere bevoegde gezagen in relatie tot de Waterwet- en daarmee samenhangende wet- en regelgeving, waartoe ook de Wabo behoort.
Toezicht De werkzaamheden die door of namens het waterschap – meestal als bevoegd gezag, maar bv. in het kader van de Wabo of samenloop als niet-bevoegd gezag – worden verricht om na te gaan of voorschriften van de Keur en de Waterwet en daarmee samenhangende regelgeving worden nageleefd. Toezicht op de naleving ziet aldus op programmatische controle, is preventief en gaat gewoonlijk aan handhaving c.q. het toepassen van sancties vooraf.
Handhaving Alle acties van het waterschap als bevoegd gezag die gericht zijn op het ongedaan maken van en/of het toekomstig voorkomen van een toestand die in strijd is met de wettelijke voorschriften.
Regulering lozingen Aanvullende, niet direct bij andere beleidsproducten onder te brengen maatregelen waarmee gezorgd wordt voor het beheersen van lozingen op de bij het waterschap in beheer zijnde zuiveringstechnische werken en oppervlaktewateren.
belastingheffing Belastingheffing Opstellen en actueel houden van wet- en regelgeving , het opleggen van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van belastingenaanslagen.
Invordering Betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderingsmaatregelen op het gebied van waterschapsbelastingen.
bestuur Bestuur Alle activiteiten die gericht zijn op het besturen van het waterschap, waaronder de ambtelijke voorbereiding van bestuursvergaderingen.
communicatie Externe communicatie De centrale en extern gerichte voorlichtende activiteiten van het waterschap.
Dekkingsmiddelen en saldo Dekkingsmiddelen en saldo De dekkingsmiddelen bestaan uit de belastingopbrengsten vermindert met de kwijtscheldingen en oninbare vorderingen. Tevens worden de overige dividenden en overige algemene opbrengsten (bijvoorbeeld grondverkopen) aan dit beleidsproduct toegerekend.

Lijst met afkortingen

Terug naar navigatie - Lijst met afkorting
Afkorting Betekenis
BAW Bestuursakkoord water
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BOvi Blauwe Omgevingsvisie
BRO Basisregistratie ondergrond
CIV Centrum Innovatief Vakmanschap
CIV Water Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water
Commissie DSF Commissie Dyken, Stêd en Finânsjes
CSIR Cyber Security Implementatie Richtlijn
DOP Opgelost organisch gebonden fosfor
DSO digitaal stelsel omgevingswet
FBWK Fries bestuursakkoord Water en Klimaat
Fido Financiering decentrale overheden
FPLG Fries Programma Landelijk Gebied
Fumo Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
GWAWO Gemeentelijk Ambtelijk Water Overleg
GWW Grond-, weg- en waterbouw
ha Hectare
HWBP HoogWaterBeschermingsProgramma
hWh het Waterschapshuis
IBA Individuele behandeling afvalwater
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
IWR Integrale Waterrapportage
KLM Koehool - Lauwersmeer
km Kilometer
KRW Kaderrichtlijn water
LIMS Laboratorium Informatie Management Systeem
NBK Noordelijk Belastingkantoor
NOVEX Nationale Omgevingsvisie Extra
NPLG Nationaal Programma Landelijk Gebied
NVZ Natuurvriendelijke zone
OAS-studies Optimalisatiestudies van het afvalwatersysteem
OSW Overdracht Stedelijk Water
OVEF Openbare verlichting & Energie Fryslân
PBOW Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water
RBO Regionaal Bestuurlijk Overleg
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RWK Regionale waterkering
RWP Regionaal Waterprogramma
SDG Sustainable Development Goals
SGBP sstroomgebiedbeheerplannen
SNB Slibverwerking Noord-Brabant
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland
SOC Security Operations Center
SOI Slibontwateringsinstallatie
Stowa Stichting toegepast onderzoek waterbeheer
TEA Thermische Energie uit Afvalwater
TEO Thermische Energie uit Oppervlaktewater
UvW Unie van Waterschappen
V&K Vitale en kwetsbare functies
VFG Vereniging van Friese Gemeenten
VKA Voorkeursalternatief
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VVzB Vereniging van zuiveringsbeheerders
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABOS water- en bodemsturend
WAC Waterapplicatiecentrum
WBP Waterbeheerprogramma
WON Vereniging voor Waterketenonderzoek Noord Nederland
Woo Wet open overheid
ZZS Zeer zorgwekkende stoffen